Localiza el ticket y atiende la solicitud con sus datos fiscales. No conviertas un plazo interno de tu portal en una razón automática para negar la factura. El SAT identifica limitar la emisión a la fecha de compra como una práctica indebida.
Identifica la operación original
Pide fecha, folio y datos suficientes para encontrar el consumo. Confirma importe, medio de pago y si hubo devolución o corrección. Evita crear una factura por una cifra recordada verbalmente sin relacionarla con el ticket.
Ejemplo: una empresa paga una comida el viernes y solicita su CFDI el lunes. El restaurante encuentra el folio y revisa si esa venta ya se documentó con otra factura. La solicitud no representa un ingreso nuevo ni otro consumo del lunes.
Evita facturar dos veces lo mismo
Si la operación se incluyó en una factura global, revisa con tu contador el procedimiento vigente para corregir la documentación. La guía de factura del SAT contiene referencias para comprobantes globales y relaciones entre CFDI. No emitas otra factura y dejes ambas sumadas como ventas independientes.
Guarda ticket, solicitud, comprobante emitido y registro de cualquier sustitución o ajuste. Define quién puede realizar la corrección y cómo informa al responsable del cierre mensual. Un expediente simple evita que varios empleados atiendan la misma petición creando documentos duplicados.
Prueba también tu portal de autofacturación en móvil. Si falla, deja un canal de atención y seguimiento. Las solicitudes sin respuesta consumen tiempo y afectan la experiencia del cliente.
Consulta los datos para emitir un CFDI. Escríbenos por WhatsApp para revisar gratis tu proceso inicial.
